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重庆市大足区旅游发展委员会2017年部门决算情况说明

来源: 发布时间:2018-10-23 浏览次数: 【字体:


重庆市大足区旅游发展委员会

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)贯彻执行旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责旅游行政执法、监督、行政复议工作。

(二)负责拟定全区旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责全区旅游业发展的综合协调,推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新,促进旅游与相关领域的融合发展,开发培育旅游新产品、新业态。

(三)负责制定全区旅游整体形象推广战略并组织实施,组织和指导全区重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流,推动区域旅游合作。指导全区旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。

(四)负责全区旅游资源的普查、规划、指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全区旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假,为游客提供旅游咨询服务。指导旅游度假区、特色旅游镇、乡村旅游、红色旅游的建设。

(五)负责重大旅游项目建设的论证、审核和指导工作。负责管理和使用区旅游发展专项资金。组织指导旅游业融资工作,推进旅游投融资主体多元化。负责监测旅游产业经济运行情况并联合相关部门负责旅游统计、分析和信息发布工作,建立科学的旅游发展考核评价体系。负责组织推进全区旅游信息化建设。

   (六)负责推进全区旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。负责旅行社的设立审批和经营业务审核,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业协会工作。

(七)负责规范全区旅游市场秩序、监督管理和服务质量,受理旅游投诉,维护旅游消费者和经营者合法权益。指导旅游行业标准化工作。指导星级饭店、A级旅游景区、休闲农业与乡村旅游示范点的创建和评定工作。

(八)负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援和保险工作。协调和指导假日旅游工作。

   (九)负责制定全区旅游人才队伍建设规划,指导全区旅游行业教育培训计划并组织实施。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(十)依照有关法律法规、规章以及《重庆市大足区环境保护工作责任规定(试行)》,加强对资源保护和旅游利用状况的监督检查。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市大足区旅游发展委员会内设有办公室、规划发展科、市场开发科、监督管理科、综合协调科(挂安全生产监督管理科牌子)、旅游综合执法大队6个科室,下属事业单位1个为旅游服务中心。机关现有编制16人,实有人员16人(其中:行政14人、机关工勤人员2人),退休人员4人,领抚恤金2人。下属事业单位旅游信息中心编制6人,实有人员6人。

二、部门预算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1587.00万元,支出总计1587.00万元。与2016年决算数相比,收支增加963.54万元、增加154.55%,主要原因增加项目开支,增加了在重庆卫视频道宣传大足区旅游经费,扩大大足旅游的知名度和影响力;增加了对旅行社的奖励经费,以调动市内外旅行社组织游客来足旅游的积极性。

本部门2017年度收入合计1587.00万元,其中:财政拨款收入1587.00万元,占100%。

本部门2017年度支出合计1587.00万元,其中:基本支出366.56万元,占23.10%;项目支出1220.44万元,占76.90%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1587.00万元,较上年决算数增加963.54万元,增长154.55%,主要原因增加项目开支,较年初预算数增加424.40万元,增长36.5%,主要原因是调整了单位的职能职责增加项目开支。

  本部门2017年度财政拨款支出1,587.00万元,较上年决算数增加963.54万元,增长154.55%。主要原因是增加对大足区的宣传和对旅行社的奖励等项目开支。较年初预算数增加424.40万元,增长36.50%,主要原因是调整了单位的职能职责增加项目开支。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%,较年初预算数减少137.62万元,主要原因是调整支出功能科目;教育支出1.22万元,占0.08%,与年初预算持平;社会保障与就业支出42.74万元,占2.69%,较年初预算数减少23.31万元,主要原因是退休人员的工资发放渠道改变了,减少了退休人员经费;医疗卫生与计划生育支出17.70万元,占1.12%,较年初预算数增加4.14万元,主要原因是新增工作人员;商业服务业等支出1,508.08万元,占95.03%,较年初预算数增加580.91万元,主要原因是调整了单位的职能职责增加项目开支;住房保障支出17.26万元,占1.09%,与年初预算数多0.28万元,主要原因是人员工资的调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出366.56万元。其中:人员经费273.30万元,较上年增加68.08万元,主要原因是人员增加,人员工资变动等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费93.26万元,较上年增加58.86万元,主要原因是人员增加以及年终核算内容进行了调整,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计7.77万元,较年初预算减少1.03万元,主要原因是实施了公车改革,同时严格落实公车使用规定。较上年支出数增加5.00万元,主要原因是因单位职能职责调整设立了安全生产监督管理科,加强旅游行业安全检查;二是区委、区政府成立了旅游文体产业招商组,我委作为牵头单位加强招商引资力度;三是作为首批国家全域旅游示范区创建单位之一,加大开展全域旅游示范区创建工作。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出与年初预算数持平,与去年持平。

公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数持平,与去年持平。

公务车运行维护费5万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.00万元,主要原因是加强公务用车的管理,较上年支出数增加3.00万元,主要原因是前述职能职责调整。

公务接待费2.77万元,主要用于招商引资的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.03万元,主要原因是严格控制接待标准和人数,较上年支出数增加2.00万元,主要原因前述职能职责调整。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待28批次,280人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费98.82元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出93.26万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费和公务车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运费较2016年增加了58.86万元,增长171.07%,主要原因是人员增加以及年终核算内容进行了调整。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,全部为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额455.76万元,其中:政府采购货物支出115.76万元,政府采购服务支出340万元。主要是在重庆卫视频道和《重庆日报》宣传大足区旅游、印制宣传资料等各种形式的宣传,流量游客监测系统以及办公设备设施的采购。

(四)预算绩效管理情况说明

2017年重庆市大足区旅游发展委员会严格执行部门预算、结合单位实际,加强预算执行管理,严格按照预算控制“三公经费”,对项目支出实行了绩效目标管理,提高了资金使用效益。

五、专业名词解释。
  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43762133

注:部门决算以一级预算单位为主体公开



附表:

公开01表:2017年收入支出决算总表


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公开02表:2017年收入决算表


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公开03表:2017年支出决算表


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公开04表:2017年财政拨款收入支出决算表


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公开05表:2017年一般公共预算财政拨款支出决算表


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公开06表:2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表


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公开07表:2017年政府性基金收入支出决算表


201810231615141492.png


公开08表:2017年部门决算相关信息统计表

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                      重庆市大足区旅游发展委员会

2018年10月22日

 

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